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城市管理行政执法局2019年预算公开

作者: 澳门大阳城娱乐 | 来源: http://www.kyfhq.com | 栏目: 澳门太阳集团城网址 |    日期:2019-07-10
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  15.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

  16.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

  17.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

  18一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

  19.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

  20.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

  主要职责为贯彻执行国家、省市有关城市管理的法律、法规及规章规政策;负责全县市政基础设施新建、维护,公共自行车的布点规划、管理和运行维护;城市园林绿化、公园游园建设与管理;负责城市容貌标准执行,建筑垃圾和生活垃圾清运等;负责城乡规划、市政公用、环境保护、行政审批、行政许可、行政征收、行政执法、城市河道、烟花爆竹燃放管理等;承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

  县城市管理行政执法局内设5个职能股室和3个执法大队,包括办公室,政策法规室,综合业务室,行政审批股,燃气管理股,行政执法大队(一大队,二大队,三大队)。

  1.临武县市政公用设施管护所,公益一类事业单位,核定全拨事业编制6名,实有在职人员3人员,临聘人员50人。

  2.临武县园林管理所,公益一类事业单位,核定全拨事业编制4名,实有在职人员4人,临聘人员60人。

  3.临武县环境卫生管理所,公益一类事业单位,核定全拨事业编制55名,实有在职人员41人,超编人员23人,临聘人员294人。

  2019年部门预算包括本级预算和所属单位临武县市政公用设施管护所预算在内的汇总情况。我单位没有对个人和家庭的补助收支、纳入专户管理的非税收入拨款预算收支,所以附件10、11、19、20、23、24为空表。

  (一)收入预算,2019年年初预算数1650.7万元,其中,一般公共预算拨款1495.7万元,政府性基金预算拨款95万元,上年结转60万元,收入较去年本级增加302.4万元,主要是财政拨款收入(含统发人员工资,临聘人员工资)增加了207.4万元,政府性基金(观潮阁栈道项目经费)增加了95万元,市政公用设施管护所较去年减少了99.8万元,主要是减少了站点建设的支出。

  (二)支出预算,2019年年初预算数1650.7万元,其中,一般公共服务66.9万元,工资福利支出675.8万元,项目支出908万元。支出较去年主要是财政拨款收入(含统发人员工资,临聘人员工资等)增加了207.4万元,政府性基金(观潮阁栈道项目经费)增加了95万元,市政公用设施管护所较去年减少了99.8万元,主要是减少了站点建设的支出。

  (一)基本支出:2019年年初预算数为742.7万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  (二)项目支出:2019年年初预算数为908万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:城市管理行政审批工作经费支出3万元,主要用于行政审批工作办公经费;渣土管理经费3万元,主要用于渣土管理工作经费;城区查违执法大队工作经费126万元,主要用于查处城区违章建筑的日常巡查、查处等工作经费;规划农户临时自产自销区域点管理和维护管理经费8万元,主要用于农户临时自产自销点管理及维护工作经费;烟花爆竹燃放管理专项工作经费20万元,主要用于管理城区烟花爆竹管理日常工作经费;行政执法工程机械租赁费(专项审批)8万元,主要用于渣土管理工程机械租赁经费;城区市容及交通综合执法专项资金180万元,主要用于市容市貌整治,机动车乱停乱摆等,包括人员工资及办公经费的支出;预安县城区路灯亮化电费及维护费172万元,主要用于城区路灯电费及维修;武水河县城段水面清淤保洁经费(专项审批)35万元,主要用于县城段武术河清淤劳务经费;城区“牛皮癣”清理经费5万元,主要用于县城区“牛皮癣”清理劳务费;市政基础设施维护项目费用(含公厕维护等经费)(专项审批)100万元,主要用于市政公用设施管护,维修,新建及公厕维护等维护费用;县城市防洪工程管理站观潮阁栈道工程项目资金95万元,主要用于城市防洪防涝工程建设支出;日常运行维护经费60万元,主要用于公共自行车日常运行维护“9.22”无车日活动经费3万元,主要用于2019年无车日活动经费;站点修缮维护费20万元,主要用于城区内各个站点的维护费用;公共自行车系统配件购置经费70万元,主要用于采购公共自行车系统及公共自行车配件采购。

  2019年城市管理行政执法局的机关运行经费当年一般公共预算拨款 66.9 万元,比2018年预算减少 13.7 万元,下降了 17 %。

  2019年“三公”经费预算数为 50.5 万元,其中,公务接待费 16.5 万元,公务用车购置及运行费 34 万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费34 万元),因公出国(境)费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少 6 万元,主要是坚持厉行节约,从严从紧控制“三公”经费支出。

  2019年临武县市政公用设施管护所政府采购预算总额 70 万元,其中,公共自行车系统配件购置预算 70 万元。

  截止2019年1月23日,临武县城市管理行政执法局(本级)资产总额136.1万元,其中流动资产0万元,固定资产136.1万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车5辆34.2万元,单价200万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产101.9 万元。

  2019年财政预算安排城市管理行政审批工作经费、渣土管理经费、城区查违执法大队工作经费、规划农户临时自产自销区域点管理和维护管理经费、烟花爆竹燃放管理专项工作经费、行政执法工程机械租赁费、城区市容及交通综合执法专项资金、预安县城区路灯亮化电费及维护费、武水河县城及城郊水面清淤保洁经费、城区牛皮癣清理经费、市政基础设施维护项目资金、县城市防洪工程管理站观潮阁栈道工程项目等12个专项资金755万元。该项目是依据临办字【2014】40号、临政办发【2015】24号、临财评【2018】422号而设立的新增项目。该项目的长期绩效目标是1、城市管理、2、城市防洪;3、城市公用设施维护及管理。该项目的年度绩效目标是数量指标,质量指标加强巡查、严格执行行政审批、严格规范渣土运输管理,时效指标2018年12月31日,效益指标持续经济发展,共建美好家园。

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

  16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

  17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

  18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

  19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

  20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

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